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去年12月沒有計提企業(yè)所得稅和年終獎，我現(xiàn)在反結(jié)賬去計提的話，然后更正第四季度財務(wù)報表，那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎？
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你好，需要重新計算稅款，更正企業(yè)所得稅申報
02/06 11:02
84784992 
02/06 11:05
更正所得稅會涉及補稅和退稅，還有滯納金，不可以直接等年度匯算清繳直接申報正確的嗎
高輝老師 
02/06 11:09
你好，可以的，在1月對未確認的獎金直接確認年終獎記賬
所得稅匯算的時候調(diào)減，再退稅
這個方式也是可以的
這個情況涉及退稅，不會征稅，也不會有滯納金
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