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實(shí)務(wù)
問題已解決
我在2023年12月已經(jīng)做了收入，但是沒有開票，2024年1月才開票的，請(qǐng)問要怎么做分錄呢？
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未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -開票
2024 02/07 09:36
84784947 
2024 02/07 09:42
老師，但是有個(gè)問題，2023年掛賬的時(shí)候！因?yàn)榻痤~有些不確定，所以掛帳這部分沒有開票就沒有交稅的，現(xiàn)在有一部分金額確定了，開票了，那我1月份就應(yīng)該交稅咯！我可不可以用負(fù)數(shù)做分錄呢？借應(yīng)收賬款負(fù)的金額，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)的金額 ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)的金額，然后做個(gè)正確分錄
家權(quán)老師 
2024 02/07 09:44
當(dāng)時(shí)不確定，就不做收入，只做發(fā)出商品的分錄
84784947
2024 02/07 09:53
我們是酒店！所以我就做了收入
84784947
2024 02/07 09:53
那這個(gè)我們?cè)撛趺磁兀?/div>
家權(quán)老師
2024 02/07 09:55
確認(rèn)收入就得交稅，不然就不確認(rèn)
閱讀 1046
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