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老師好，采購員工福利費收到專票如何做賬

84785003| 提問時間：02/16 15:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好，請問一下，是實物還是服務發(fā)票
02/16 15:56
84785003
02/16 16:01
給員工發(fā)了實物，收到供貨商的專票
王超老師
02/16 16:04
那你這個是 借：管理費用/庫存商品 增值稅 貸：銀行存款
84785003
02/16 16:08
不是應付職工薪酬-福利費嗎
王超老師
02/16 16:21
那你是馬上發(fā)給員工的嗎，不需要入庫的嗎
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