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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本年利潤(rùn)想要結(jié)轉(zhuǎn)上年度虧損，但金蝶軟件科目和金額都不準(zhǔn)修改
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新年好
是分錄金額錯(cuò)誤，導(dǎo)致本年利潤(rùn)的金額錯(cuò)誤了嗎？
2024 02/17 14:15
84785036 
2024 02/17 14:22
本期本年利潤(rùn)金額是正確的，但是由于上年度有虧損，所以想在分錄里面用上年度虧損來(lái)沖本年利潤(rùn)
鄒老師 
2024 02/17 14:23
你好，今年的本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)就是了。這樣上年的虧損和今年的盈利自然就沖減了
比如上年虧損1萬(wàn)，今年盈利10萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)之后??利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的余額就是9萬(wàn)了
84785036
2024 02/17 14:29
像這樣，截止到上期11月科目余額表里面未分配利潤(rùn)余額是虧損35.8萬(wàn)，12月本期利潤(rùn)為21萬(wàn)，我想用上期35.8萬(wàn)的虧損沖減本期21萬(wàn)利潤(rùn)，但是金蝶里面只允許從自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不讓我修改分錄借貸方和金額
鄒老師
2024 02/17 14:30
你好，你描述的這種情況，只需要做一個(gè)21萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就好了
84785036
2024 02/17 14:33
是的，但是金蝶里面只允許我從結(jié)轉(zhuǎn)功能里面自動(dòng)生成，不允許我新增分錄，也不允許我修改結(jié)轉(zhuǎn)后的憑證金額
鄒老師
2024 02/17 14:34
你好，金蝶里面是 可以自己選擇 分錄的科目和錄入金額才是啊。
84785036
2024 02/17 14:34
正常結(jié)轉(zhuǎn)，生成的是21萬(wàn)的這筆憑證，但我想改成圖中8288.79元這樣
鄒老師
2024 02/17 14:35
你好，金蝶里面是 可以自己選擇 分錄的科目和錄入金額才是
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎）
84785036
2024 02/17 14:37
對(duì)，正常來(lái)說(shuō)，金蝶里面是 可以自己選擇 分錄的科目和錄入金額才是，但您看右上角，憑證顯示修改成功，可是分錄和金額都沒(méi)變，不允許我手動(dòng)改
鄒老師
2024 02/17 14:37
你好，那就需要問(wèn)軟件開(kāi)發(fā)單位，是什么原因?qū)е聼o(wú)法錄入分錄金額了
84785036
2024 02/17 14:39
現(xiàn)在金蝶不允許手動(dòng)錄入本年利潤(rùn)科目，我想問(wèn)正常來(lái)說(shuō)本年利潤(rùn)科目是可以手動(dòng)錄入的嗎
鄒老師
2024 02/17 14:42
你好，正常來(lái)說(shuō)分錄的本年利潤(rùn)科目，是可以手動(dòng)錄入金額的
84785036
2024 02/17 14:47
好的，謝謝你了好的，謝謝你了
鄒老師
2024 02/17 14:48
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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