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2023年12月份多結轉成本44484.53元，現(xiàn)在怎么做分錄。
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你好，是銷售商品的嗎？如果是的話，借庫存商品，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
02/18 12:26
84785017 
02/18 12:28
是不是所有的賬都做好了在結轉
郭老師 
02/18 12:29
你好，你是按照什么來結轉成本的啊，如果加權平均單價的話
肯定得月末才能做出來呀。
84785017
02/18 12:30
加權平均法
郭老師
02/18 12:30
那就只能在月底才能算出成本。
84785017
02/18 12:31
我是說多結轉的成本跨年怎么做分錄
郭老師
02/18 12:34
借庫存商品，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
2024-02-18 12:26
84785017
02/18 12:41
2022年虧損600萬2023年匯算清繳的時候是不是可以彌補虧損5年
郭老師
02/18 12:42
是的可以的，可以彌補。
84785017
02/18 13:21
去年的多結轉的成本到今年不應該用以前年度損益調整這個科目嗎
郭老師
02/18 13:25
企業(yè)會計準則用以前年度損益調整，小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤。
84785017
02/18 13:26
小企業(yè)會計準則
郭老師
02/18 13:28
小企業(yè)會計準則，你就按照我上面的寫
84785017
02/18 14:27
是不是不要結轉的
郭老師
02/18 14:29
你多結轉了成本，那你跨年了是不是應該紅沖
就是做相反的。
84785017
02/18 14:33
可以說詳細點的嗎
郭老師
02/18 14:34
這個還要怎么詳細，你多結轉了100，紅沖100，這不是跨年了，用利潤分配未分配利潤，因為這個屬于上一年的，不要影響今年的。
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