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老師您好，我去年第四季度做錯賬了，成本多入了7萬，本來要交所得稅的，做錯賬導致不用交稅，請問我可以怎么辦？
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同學你好
是什么會計準則
02/18 14:16
84785005 
02/18 14:17
小企業(yè)會計準則
樸老師 
02/18 14:18
那就用利潤分配未分配利潤沖減了多做的成本
84785005
02/18 14:22
老師，怎么做分錄，是做在今年1月份嗎？
樸老師
02/18 14:28
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
84785005
02/18 14:35
老師，我入賬的時候，借方是主營業(yè)務成本，現(xiàn)在按您說的入，我不太明白，這不是庫存商品增加了？
樸老師
02/18 14:38
因為跨年了
所以主營業(yè)務成本科目用利潤分配未分配利潤代替
84785005
02/18 14:43
哦哦，但是我當時做錯賬的分錄是借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，也是按您這樣的分錄調整就可以了嗎？
樸老師
02/18 14:52
那你就
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
84785005
02/18 14:59
好的，應付賬款產生的負數(shù)，需要把它調平嗎？
樸老師
02/18 14:59
需要收錢回來的哦
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