問(wèn)題已解決

之前做的是這個(gè)分錄，上期認(rèn)證勾選了但是沒(méi)有抵扣的，就是增值稅留抵稅額，本期要抵扣這78.67要怎么做分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/18 16:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額這個(gè)科目的 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 02/18 16:03
84784996
2024 02/18 16:04
那我上期不設(shè)置增值稅留抵稅額這個(gè)分錄那我的認(rèn)證金額和勾選的金額不是不一樣了
樸老師
2024 02/18 16:08
沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)科目 直接按我給你的分錄來(lái)做才可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784996
2024 02/18 16:11
那我這筆分錄是去年做的
樸老師
2024 02/18 16:16
就是做我上面給你的分錄
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