問(wèn)題已解決

21年和22年總共有9萬(wàn)多塊錢(qián)報(bào)表沒(méi)有取出來(lái)數(shù)。怎么辦

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/18 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是哪一個(gè)報(bào)表的？
2024 02/18 18:19
84785043
2024 02/18 18:28
利潤(rùn)表其他業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用
郭老師
2024 02/18 18:29
其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)在營(yíng)業(yè)成本里面已經(jīng)包含了，你可以看一下的 管理費(fèi)用的有明細(xì)嗎？
84785043
2024 02/18 18:32
其他業(yè)務(wù)成本是貸方負(fù)數(shù)沒(méi)有取出來(lái)數(shù)利潤(rùn)表，管理費(fèi)用也是這個(gè)原因
郭老師
2024 02/18 18:34
你好，你放到借方里面去了
84785043
2024 02/18 18:41
老師你說(shuō)反結(jié)賬去改科目方向是嗎，那這樣利潤(rùn)表也要?jiǎng)恿硕际?1年22年的利潤(rùn)表了
郭老師
2024 02/18 18:42
你好是 對(duì)的 需要的
84785043
2024 02/18 18:47
企業(yè)所得稅也要?jiǎng)恿?/div>
郭老師
2024 02/18 18:47
對(duì)的 需要 財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅報(bào)表都需要
84785043
2024 02/18 18:50
21年的是舊系統(tǒng)已經(jīng)不能反結(jié)賬操作了怎么辦
郭老師
2024 02/18 18:52
你好，你問(wèn)一下你軟件售后吧，你這種情況下我沒(méi)法給你操作 不是賬務(wù)處理做的不對(duì)
84785043
2024 02/18 19:48
不能跨年紅沖嗎
郭老師
2024 02/18 19:50
可以 但是你之前沒(méi)有做錯(cuò)啊 你負(fù)數(shù)紅沖在做正確的，是一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒(méi)影響還是改不過(guò)來(lái)
84785043
2024 02/18 20:42
我把21年的紅沖掉，然后在做一個(gè)把其他業(yè)務(wù)成本之前在貸方負(fù)數(shù)的，做飯借方去，可以嗎？
郭老師
2024 02/18 20:45
那你看一下是不是影響今年的利潤(rùn)了 不影響一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的話，那你做了有什么意義？你之前該錯(cuò)的還是錯(cuò)誤的？
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