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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月工資計(jì)提少了 這個(gè)月發(fā)的時(shí)候補(bǔ)上了 這個(gè)少的300元 需要過(guò)度應(yīng)付職工薪酬嘛 還是直接 借管理費(fèi)用 工資 貸 銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
02/19 08:27
郭老師 
02/19 08:27
和之前的賬務(wù)處理是一樣的。
84784959 
02/19 08:29
這樣就是12月份少的300元工資費(fèi)用 計(jì)提到了1月份了
郭老師
02/19 08:30
上一個(gè)月是一月份呀
84784959
02/19 08:31
是的 月份說(shuō)錯(cuò)了
郭老師
02/19 08:41
沒(méi)看懂你到底是幾月份的？跨年了沒(méi)有？
84784959
02/19 08:42
跨年了 是補(bǔ)12月份的工資 現(xiàn)在發(fā)1月份的工資
郭老師
02/19 08:43
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行
匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784959
02/19 08:45
23年12月份忘了把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到分配利潤(rùn) 得怎么辦啊
郭老師
02/19 08:46
在這個(gè)月一塊補(bǔ)進(jìn)去。
84784959
02/19 08:48
我現(xiàn)在2月份把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)分配利潤(rùn)去嗎
郭老師
02/19 08:50
是的是的是的是的是的。
84784959
02/19 08:51
這個(gè)本年利潤(rùn)我是截止到12月份的 還是現(xiàn)在的
郭老師
02/19 08:53
截止到去年12月份的
84784959
02/19 08:54
不結(jié)轉(zhuǎn)不可以是嘛
郭老師
02/19 08:55
不可以的，必須結(jié)轉(zhuǎn)。
84784959
02/19 08:56
如果補(bǔ)在2月份的話(huà)，合適吧
郭老師
02/19 08:57
可以可以可以可以不影響的。
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