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問(wèn)題已解決
老師，先進(jìn)制造企業(yè)，加計(jì)抵減這里怎么填寫金額？我只需要加計(jì)抵減36118.08元，但是不能直接輸下這個(gè)金額，
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最好你最后一個(gè)圖片，怎么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì)呀。
02/19 09:33
84784954 
02/19 09:37
老師，我們是去年11月申請(qǐng)為高企的，今年1月成為提交了2023年1-8月的先進(jìn)制造企業(yè)資料。我們當(dāng)時(shí)的比例只有62.68%，從9月開(kāi)始就達(dá)不到50%了，商業(yè)銷售比例提高了。所以我選擇性只抵減去年1-8月的制造企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)部分 。去年9月到現(xiàn)在1月的都沒(méi)有算進(jìn)來(lái)。
郭老師 
02/19 09:38
哦，他看的是一整年的。
84784954
02/19 09:39
但是這個(gè)只顯示了2024年1月的呢，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不等于我上一年要抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，要小些，我是用722361.60*5%
郭老師
02/19 09:40
他兩個(gè)填寫前后一致，你填寫一個(gè)金額，你要按照小的話，你只填寫小的。
84784954
02/19 09:42
意思是我只能填寫468302.61嗎？我按這個(gè)金額填寫了，也沒(méi)看到數(shù)字顯示進(jìn)來(lái)呀。我還沒(méi)抵完的金額，下個(gè)月還能填寫不？必須要填寫一樣的嗎？不是小于呀，
郭老師
02/19 09:43
好，你按照哪個(gè)金額來(lái)抵扣，填寫哪個(gè)金額，前后填寫一樣的。
84784954
02/19 09:45
這個(gè)是不是顯示進(jìn)項(xiàng)稅額的5%嗎？為啥填寫的是進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
02/19 09:45
好，它上面問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅額呀。
84784954
02/19 09:47
這填寫了，也沒(méi)見(jiàn)金額顯示出來(lái)呀。到底怎么填寫的呀
郭老師
02/19 09:47
你好，本期發(fā)生額，你怎么不填寫啊？
郭老師
02/19 09:48
本期發(fā)生額填寫的是進(jìn)項(xiàng)*抵扣率
84784954
02/19 09:49
本期發(fā)生額我填寫的界面就是剛的第一張圖片。只能填寫跟進(jìn)項(xiàng)稅額一樣的468302.61
84784954
02/19 09:51
我填寫了之后，他不會(huì)顯示5%的金額？哪里操作錯(cuò)了嗎
郭老師
02/19 09:52
你好，第二列468302.61，如果這里填寫了之后，附表4里面自己填寫試一下。
84784954
02/19 09:56
我直接填寫（圖一），和顯示的數(shù)字在下面一段文字，框里沒(méi)數(shù)字（圖二）
郭老師
02/19 09:58
你好，本期發(fā)生額自己填寫不了嗎？
84784954
02/19 10:00
對(duì)啊，點(diǎn)進(jìn)去就是上面第一張圖片呢。
郭老師
02/19 10:01
第一個(gè)圖片里面的第二個(gè)填寫和第一行一樣的金額，把進(jìn)項(xiàng)都填寫進(jìn)去。
郭老師
02/19 10:01
你第一個(gè)圖片里面請(qǐng)?zhí)顚懕酒谝话沩?xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額。
郭老師
02/19 10:01
這里面沒(méi)有填寫，你填寫的是零啊。
84784954
02/19 10:03
我填寫了的，就是不顯示到上面，不曉得啥原因了。沒(méi)填寫的話，也不會(huì)出現(xiàn)下面那排文字46萬(wàn)的提示。
郭老師
02/19 10:04
好，那你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊吧，不清楚。
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