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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
保安差額征稅，但是增值稅表上的銷售的沒(méi)有減掉差額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你看稅額是否正確
02/19 09:40
84785020 
02/19 09:42
稅額就是開(kāi)了發(fā)票 百分之5稅率的稅額
84785020
02/19 09:42
增值稅附表體現(xiàn)了扣除金額了，為啥主表上沒(méi)體現(xiàn)呢
小菲老師 
02/19 09:43
同學(xué)，你好
那就沒(méi)有問(wèn)題呀，你是差額征稅，但是申報(bào)表是按照發(fā)票上面的數(shù)據(jù)填寫
84785020
02/19 09:44
我給你發(fā)圖片看一下吧，老師
小菲老師
02/19 09:45
同學(xué)，你好
好的，請(qǐng)發(fā)圖片
84785020
02/19 09:53
收到了嗎
84785020
02/19 09:53
就是附表上面有扣除金額，為啥主表沒(méi)有扣除呢
小菲老師
02/19 09:54
同學(xué)，你好
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
84785020
02/19 09:57
不是差額征稅嗎
小菲老師
02/19 09:59
同學(xué)，你好
你是填在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面了，是對(duì)的
84785020
02/19 09:59
附表上那個(gè)扣除后的銷售額是啥
小菲老師
02/19 10:02
將開(kāi)具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開(kāi)具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。
第9b欄12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的金額（按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》第5列對(duì)應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫）
84785020
02/19 10:06
增值稅主表簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額要填扣除前的金額對(duì)嗎
84785020
02/19 10:07
稅是扣除后的銷售額算出來(lái)的 對(duì)嗎 老師
小菲老師
02/19 10:34
同學(xué)，你好
你只要看最后的稅額，是對(duì)的，就行
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