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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交增值稅（本年累計(jì)發(fā)生額）應(yīng)該怎么看呢老師
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一般納稅人就看應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方的累計(jì)數(shù)。
要是小規(guī)模就看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅二級(jí)科目，這個(gè)貸方累計(jì)數(shù)。
02/19 09:53
84784958 
02/19 09:55
我們是小規(guī)模 專票普票都有開(kāi)過(guò) 那是不是就是把未交增值稅貸方+應(yīng)交增值稅貸方
玲老師 
02/19 09:58
小規(guī)模就到二級(jí)科目，咱們應(yīng)交未交的時(shí)候就是在應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅貸方里體現(xiàn)。
84784958
02/19 10:03
老師這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)繳稅費(fèi)不一定一致 是嗎
84784958
02/19 10:05
我要看23年應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 是兩個(gè)數(shù)據(jù)是吧
玲老師
02/19 10:07
因?yàn)樾∫?guī)模有減免，你實(shí)際交的也可能享受減免政策的同時(shí)會(huì)比應(yīng)交的要少。具體看你情況。因?yàn)槟銌?wèn)的發(fā)生額，所以我就讓你取一下貸方的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交沒(méi)有交的時(shí)候的數(shù)據(jù)。
84784958
02/19 10:12
年末時(shí)有余額不用管是吧 取貸方累計(jì)數(shù)就行
玲老師
02/19 10:16
有余額不用管的，然后等報(bào)稅時(shí)交上去就。
84784958
02/19 10:20
好的好的 感謝老師
玲老師
02/19 10:22
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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