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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年做了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減，23年底的時(shí)候還有余額，當(dāng)時(shí)貸方計(jì)入了營業(yè)外收入，今年沒有加計(jì)抵減政策了，要把去年加計(jì)抵減的余額沖掉，分錄應(yīng)該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
做紅字分錄
02/19 13:39
84784959 
02/19 13:39
營業(yè)外收入跨年了，可以直接沖嘛？
小菲老師 
02/19 13:40
同學(xué)，你好
用以前年度損益調(diào)整
84784959
02/19 13:42
需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嘛？具體的分錄是什么樣？
小菲老師
02/19 13:42
同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下
84784959
02/19 13:45
您看一下老師
小菲老師
02/19 13:46
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784959
02/19 13:47
好的，謝謝老師
小菲老師
02/19 13:47
不客氣，祝工作順利
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