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問題已解決
老師，稅務(wù)局不讓有留底，讓我我之前做的未開票收入填報的，但是稅率有13還有6的，分開 填報的，1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的，但是數(shù)據(jù)對充不了一致，銷賬13稅率比未開票的稅額大，6稅率比未開票的稅額小，總體算的話不用交增值稅，但是分開稅率的話需要交增值稅，老師這個情況怎么操作，還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項嗎，我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項票
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你好
對沖不了的，比如13%的，你之前申報無票收入是100，現(xiàn)在是開了發(fā)票200，那你只紅沖100就可以的
6%的不夠抵扣的，你正常在申報無票收入。
02/20 08:44
84784968 
02/20 09:08
老師那我總體來說不用交稅，分開的話單算這個情況我還用認(rèn)證一張13稅率的嗎，不交稅的話
郭老師 
02/20 09:09
對的，是的，你看一下你有證書銷售額吧，這樣。
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