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實(shí)務(wù)
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老師，外銷收入有一條開錯發(fā)票了，開了13%的稅率，那我這個月增值稅申報的時候，免抵退銷售額報多少啊,總的外銷是100000,這一條的金額是20000,是報80000嗎,還是報97699啊
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同學(xué)你好，發(fā)票開錯沖回重開就可以的，申報按照實(shí)際金額申報，同學(xué)是一般計稅嗎？做下價稅分離，按照實(shí)際銷售額。
2024 02/20 09:14
84784958 
2024 02/20 13:30
老師，價稅分離之后就是97699,是吧，如果開錯的這條按內(nèi)銷可以嗎，發(fā)票紅沖要這個月沖了
木木老師 
2024 02/20 14:00
同學(xué)開錯了稅率，開成了13％，你們本身是一般計稅還是簡易計征？合同約定的價款是多少？
84784958
2024 02/20 14:06
老師，一般計稅的，合同是10萬的
木木老師
2024 02/20 14:12
出口的是低稅率貨物唄？就按照10萬就可以了，按照實(shí)際銷售額。
我之前以為同學(xué)是簡易計征出口呢，才說的價稅分離。
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