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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我發(fā)現(xiàn)4s店的資產(chǎn)負(fù)債表，都是按著科目余額匯總表來(lái)直接填的資產(chǎn)類(lèi)負(fù)債類(lèi)，沒(méi)有重分類(lèi)，這樣可以嗎？應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款還有預(yù)付，預(yù)收也挺多的啊，為啥沒(méi)有重分類(lèi)，直接按著科目余額抄來(lái)的這樣對(duì)嗎？
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你看一下報(bào)表，要是沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也行。要是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，你最好是充分了一下不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2024 02/20 10:54
84785032 
2024 02/20 10:55
你是指什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？具體科目嗎？
84785032
2024 02/20 10:56
我看了哈資產(chǎn)類(lèi)和負(fù)類(lèi)余額都是正數(shù)，除了未交稅金是負(fù)數(shù)
玲老師 
2024 02/20 10:56
那就把應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里就好了。
84785032
2024 02/20 10:57
這個(gè)我知道，就是說(shuō)預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付這里余額都是正數(shù)，他們按著這個(gè)直接填的，沒(méi)有重分類(lèi)
84785032
2024 02/20 10:58
稅金哪里我知道怎么填
84785032
2024 02/20 10:58
我是這個(gè)表沒(méi)有對(duì)科目重分類(lèi)
玲老師
2024 02/20 11:00
您現(xiàn)在就這一個(gè)是負(fù)數(shù)，您就把這個(gè)負(fù)數(shù)填寫(xiě)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里就可以了。
84785032
2024 02/20 11:01
我沒(méi)有說(shuō)稅金，
玲老師
2024 02/20 11:02
您要是糾結(jié)就按正規(guī)的填寫(xiě)吧，充分類(lèi)。
比如說(shuō)應(yīng)收賬款就按應(yīng)收賬款的借方和預(yù)收賬款的借方減去壞賬準(zhǔn)備的余額填寫(xiě)。
玲老師
2024 02/20 11:02
因?yàn)閳?bào)表的填寫(xiě)說(shuō)明規(guī)定就是按照充分類(lèi)這樣的公式填寫(xiě)的。
玲老師
2024 02/20 11:03
可以改一下報(bào)表填寫(xiě)公式就好了 看重分類(lèi)填寫(xiě)
84785032
2024 02/20 11:03
好吧好好
玲老師
2024 02/20 11:04
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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