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老師，我做的固定資產折舊明細表的累計折舊和財務報表里的累計折舊不一致怎么辦
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以報表的累計折舊為準
02/20 14:31
84784985 
02/20 14:33
因為之前是外賬會計做的賬，沒有做固定資產折舊明細，后來我又補的，所以現(xiàn)在數(shù)據(jù)對不上，我該怎么調
夢瑤老師 
02/20 14:35
可考慮新建賬套，重新錄期初與固定資產卡片
84784985
02/20 14:37
我沒有做固定資產卡片，是做的明細賬
84784985
02/20 14:38
這個累計折舊和報表里的累計折舊不一樣
夢瑤老師
02/20 14:39
這是卡片賬與明細賬不一樣。只能通過重新建賬方式來達到一致
84784985
02/20 14:41
可是我已經做一個月的了
夢瑤老師
02/20 14:42
卡片賬與明細賬不一樣，補錄卡片試試
84784985
02/20 14:43
補錄不還是要根據(jù)發(fā)票錄嗎，怎么補錄不太會弄
夢瑤老師
02/20 16:58
不是，補錄根據(jù)原來的總賬的數(shù)據(jù)錄
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