問(wèn)題已解決

一般納稅人本期銷項(xiàng)稅額100元，稅控盤上月留底未抵減金額10元，本期應(yīng)交增值稅90元，怎么做分錄，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 17:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好，根據(jù)你的描述，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）90， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?90
02/20 17:25
84784947
02/20 17:31
稅控盤抵減的10元不需要體現(xiàn)出來(lái)嗎？
鄒老師
02/20 17:50
你好，稅控盤10元是上個(gè)月的，在本月只需要按90結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就好了。
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