00:10:00
問題已解決
銷售使用過的固定資產(chǎn)清理，申報銷項稅，收入怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這里沒有收入科目，就是固定資產(chǎn)清理，申報增值稅附一表的收入那一欄
借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項稅額：
借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
02/20 21:08
84785028 
02/20 21:09
老師，我也是這樣做的分錄，然后在增值稅申報表里也體現(xiàn)了固定資產(chǎn)銷項稅， 但是現(xiàn)在出現(xiàn)風(fēng)險，增值稅收入與所得稅收入不一致，是不是哪里有問題
廖君老師 
02/20 21:13
您好，完全沒有問題啊，稅務(wù)給出我們的這個對比不符，我們寫原因?就可以了呀，再說我們的增值?稅和所得稅收入本來就可以不一樣的
閱讀 194
描述你的問題，直接向老師提問
118
意見反饋
