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問題已解決
這個發(fā)票已抵扣次月又紅沖了這張發(fā)票，我是這樣做紅沖分錄么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，紅沖發(fā)票貨物也會退回嗎？后續(xù)還會再開具正確發(fā)票嗎
02/21 10:44
84785008 
02/21 10:50
會，也會開正確的
陳陳陳老師 
02/21 11:15
貨物不退回的話，可以直接做個進項的紅字，同時做一筆進項的藍字憑證就好，不用沖銷庫存
84785008
02/21 11:17
現(xiàn)在就是報表對不上和我的賬
陳陳陳老師
02/21 11:18
哪里不對上，怎么對不上
84785008
02/21 11:18
有八百多對不上，我賬上已經減掉了負數(shù)的
陳陳陳老師
02/21 11:20
那就不是這個紅字發(fā)票的問題了，紅字的已經扣除了，可以一一核對每張發(fā)票
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