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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表2023年減免數(shù)有余，2024年期初余額是否能填上2023年余數(shù)，本期實(shí)際抵減稅額是否需要填數(shù)，還是直接在附表五填減免稅額就可以？
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你好，這個(gè)具體的是什么減免剩余的？
02/21 12:06
84785003 
02/21 12:07
企業(yè)招用脫貧人口就業(yè)減免增值稅
郭老師 
02/21 12:07
這個(gè)不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年抵扣
84785003
02/21 12:09
那今年申報(bào)1月的就只能填本期發(fā)生額是嗎？
84785003
02/21 12:09
本期實(shí)際抵減稅額要填嗎？
84785003
02/21 12:12
因?yàn)樵诟奖砦逵刑盍吮酒跍p免稅額，是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中的本期實(shí)際抵減稅額不用填了？
郭老師
02/21 12:12
你今年有政策嗎？2024年的你可以使用在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫啊。
84785003
02/21 12:14
今年只有一個(gè)人可以減免，如在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填了本期實(shí)際抵減稅額，那么附表五還能填？
郭老師
02/21 12:15
可以的，可以填寫的。
84785003
02/21 12:16
因?yàn)橹耙恢敝惶钇诔跤囝~及本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減稅額沒(méi)填，只在附表五填了本期減免稅額
郭老師
02/21 12:16
你需要去核實(shí)一下，是不是你們準(zhǔn)備抵扣附加稅，不抵扣增值稅的。
84785003
02/21 12:18
好的，明白了，謝謝啦
郭老師
02/21 12:21
不用客氣，工作愉快
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