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問題已解決
請問老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月沖掉的一筆暫估費是錯的 ，不應(yīng)該沖掉，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
更正去年的分錄，然后更正報表
2024 02/21 15:31
84784970 
2024 02/21 15:33
有沒有簡單的辦法，不更正申報，匯算清繳的時候再補企業(yè)所得稅，賬目怎么處理？
小菲老師 
2024 02/21 15:34
同學(xué)，你好
那這個費用補做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
84784970
2024 02/21 16:00
老師，之前是預(yù)付費沖的暫估科目：
借：應(yīng)付賬款，
貸：預(yù)付賬款，
這會做沖回費用
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款，
預(yù)付款怎么重新入賬？
小菲老師
2024 02/21 16:00
之前是預(yù)付費沖的暫估科目：
借：應(yīng)付賬款，
貸：預(yù)付賬款，
你再之前的分錄發(fā)一下
84784970
2024 02/21 16:09
老師，之前第一筆預(yù)付款時的分錄：
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款
第二筆沖暫估的分錄：
借，應(yīng)付賬款
貸，預(yù)付賬款
現(xiàn)在我想沖回第二筆的暫估，怎么做分錄？
小菲老師
2024 02/21 16:10
同學(xué)，你好
你這沒有暫估呀
84784970
2024 02/21 16:12
第二筆沖暫估的分錄：
借，應(yīng)付賬款-暫估
貸，預(yù)付賬款
小菲老師
2024 02/21 16:14
同學(xué)，你好
不是，你這不是暫估分錄，暫估分錄是暫估成本或者費用的，你這是掛賬
小菲老師
2024 02/21 16:15
12月沖掉的一筆暫估費是錯的 ，
你做了什么分錄，發(fā)一下
84784970
2024 02/21 16:17
哦，對的，我把自己繞進去了。謝謝老師
小菲老師
2024 02/21 16:19
不客氣，祝工作順利
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