問(wèn)題已解決

我司收到對(duì)方公司的專票 我司未從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬 但是這個(gè)專票是對(duì)方要作廢的 對(duì)方一直未作廢 我司又抵扣了這張發(fā)票 要怎么處理呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/21 16:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先做正常發(fā)票的分錄。 之后對(duì)方紅沖了，就做相反分錄
2024 02/21 16:33
84784989
2024 02/21 16:35
意思抵了做正常分錄就不用管了 后面對(duì)方紅沖了我們?cè)僮鱿喾捶咒?/div>
鄒老師
2024 02/21 16:36
你好，是的，是這樣的
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