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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我用的金蝶軟件做賬，后面累計(jì)的稅一直有余額（因?yàn)樵诮欢惖挠姓呱俳涣耍┙鸬系挠囝~一直在，怎么處理？
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款？
02/21 16:33
84785008 
02/21 16:52
本年累計(jì)應(yīng)交增值稅是正數(shù)余額。
郭老師 
02/21 16:53
你好，具體的是哪一個(gè)稅款是增值稅的嗎？增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84785008
02/21 16:58
是增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？軟件不是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
02/21 16:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入，
自己做。
84785008
02/21 16:59
應(yīng)交稅費(fèi)里，除了個(gè)稅，其他都有余額
郭老師
02/21 17:00
你好，附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785008
02/21 17:03
如果不轉(zhuǎn)會有影響嗎？有沒有時(shí)間規(guī)定？
現(xiàn)在已經(jīng)2024年了，還可以嗎？
郭老師
02/21 17:03
沒有時(shí)間限制，什么時(shí)間轉(zhuǎn)都行。
84785008
02/21 17:10
好的， 謝謝老師
郭老師
02/21 17:12
不要客氣，工作愉快。
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