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老師您好,我在申報系統(tǒng)申報1月個人所得稅中一位員工的個稅是32元,個稅從公司賬上已經扣款。但是2月發(fā)工資時我沒給他扣掉這32元。我現(xiàn)在做1月的賬,計提個稅里頭少了這32元,怎么辦?

84785018| 提问时间:2024 02/21 20:01
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言-老師
金牌答疑老师
职称:稅務師,中級會計師,初級會計師
你好,從下個月工資里扣回,這個月先掛這個員工往來
2024 02/21 20:03
84785018
2024 02/21 20:03
老師掛這筆往來的話,怎么做分錄?
言-老師
2024 02/21 20:05
借:其他應收款-**員工 32? 貸:銀行存款 ,
84785018
2024 02/21 20:08
老師可以做借其他應收款—員工32貸應交稅費—個人所得稅32
言-老師
2024 02/21 20:09
如果在計提的時候就是你這個分錄,發(fā)放的時候做就貸銀行
84785018
2024 02/21 20:12
好的,謝謝老師!
言-老師
2024 02/21 20:12
不客氣,祝你工作順利
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