问题已解决
老師您好,我在申報系統(tǒng)申報1月個人所得稅中一位員工的個稅是32元,個稅從公司賬上已經扣款。但是2月發(fā)工資時我沒給他扣掉這32元。我現(xiàn)在做1月的賬,計提個稅里頭少了這32元,怎么辦?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/12/67/75_avatar_middle.jpg?t=1721288720)
你好,從下個月工資里扣回,這個月先掛這個員工往來
2024 02/21 20:03
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 02/21 20:03
老師掛這筆往來的話,怎么做分錄?
![](https://pic1.acc5.cn/012/12/67/75_avatar_middle.jpg?t=1721288720)
言-老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 02/21 20:05
借:其他應收款-**員工 32? 貸:銀行存款 ,
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 02/21 20:08
老師可以做借其他應收款—員工32貸應交稅費—個人所得稅32
![](https://pic1.acc5.cn/012/12/67/75_avatar_middle.jpg?t=1721288720)
言-老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 02/21 20:09
如果在計提的時候就是你這個分錄,發(fā)放的時候做就貸銀行
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 02/21 20:12
好的,謝謝老師!
![](https://pic1.acc5.cn/012/12/67/75_avatar_middle.jpg?t=1721288720)
言-老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 02/21 20:12
不客氣,祝你工作順利
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)