問(wèn)題已解決

老師，比如客戶付了我們10w承兌，我們發(fā)了貨后，客戶在我們賬上還有15000的余款，我要如何做賬，謝謝

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/22 01:06
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84785030
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
老師，稅呢，
2024 02/22 01:11
84785030
2024 02/22 01:12
85000/1.13*0.13=9778.761062，9778.76的稅如何處理
84785030
2024 02/22 01:12
謝謝老師的耐心教導(dǎo)
84785030
2024 02/22 01:13
是的，老師，付了10w承兌，貨款是8.5w,
84785030
2024 02/22 01:18
明白了，老師，晚安
84785030
2024 02/22 01:18
萬(wàn)分感謝
張曉紅老師
2024 02/22 01:09
親愛(ài)的同學(xué) 您的意思是貨款是8.5萬(wàn)是嗎？借：應(yīng)收票據(jù) 100000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000 預(yù)收賬款15000
張曉紅老師
2024 02/22 01:17
借：應(yīng)收票據(jù)100000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000/1.13=75221.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）9778.76 預(yù)收賬款/合同負(fù)債 15000
張曉紅老師
2024 02/22 01:19
同學(xué)也早些休息吧 晚安
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