問(wèn)題已解決

老師您好，查賬發(fā)現(xiàn)19年的一張銷(xiāo)售發(fā)票，沒(méi)有錄，如果補(bǔ)錄在23年，就會(huì)影響23年年報(bào)收入數(shù)據(jù)，申報(bào)表應(yīng)該怎么填報(bào)呢

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你們公司就那么隨意，銷(xiāo)售收入都沒(méi)核對(duì)就扎帳了？還跨好幾年了
02/22 10:42
84784976
02/22 10:48
之前給代理記賬公司做的
84784976
02/22 10:48
來(lái)接后查賬才發(fā)現(xiàn)
家權(quán)老師
02/22 10:52
這種公司也配做代理記賬？無(wú)語(yǔ)了。 借：應(yīng)收賬款等 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784976
02/22 11:11
增值稅當(dāng)時(shí)也沒(méi)算這筆
84784976
02/22 11:12
要怎么處理呢
家權(quán)老師
02/22 11:14
借：應(yīng)收賬款等 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 沒(méi)做增值稅他是怎么申報(bào)平了？簡(jiǎn)直就是個(gè)奇葩，
84784976
02/22 11:19
我也是很奇怪，我調(diào)出當(dāng)年的申報(bào)表了
84784976
02/22 11:19
當(dāng)時(shí)的季報(bào)和年報(bào)，都少了這一筆
家權(quán)老師
02/22 11:22
那么需要重新做匯算，調(diào)整當(dāng)年的收入
84784976
02/22 11:27
老師，涉及到當(dāng)年增值稅少交了，不用去稅局修改報(bào)表，補(bǔ)交稅嗎
家權(quán)老師
02/22 11:28
那個(gè)直接去稅務(wù)大廳補(bǔ)充申報(bào)增值稅
84784976
02/22 12:08
謝謝老師
家權(quán)老師
02/22 14:27
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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