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問題已解決
老師，員工為了進牧場給他們安裝設備，必須體檢才能進入，這個費用記什么科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
體檢費用計入管理費用-福利費
02/22 12:49
84784970 
02/22 12:50
通過應付職工薪酬 福利費科目嗎
小菲老師 
02/22 12:50
同學，你好
嗯嗯，需要的
84784970
02/22 12:52
老師，我家主管把工傷的醫(yī)療費計入借銷售費用 福利費了，貸其他應收款 個人，這樣對嗎
小菲老師
02/22 12:54
同學，你好
社保嗎？？個人部分嗎？
84784970
02/22 12:54
23年的，我匯算時把報銷的調(diào)增行嗎，她沒通過應付職工薪酬 福利費科目，這個調(diào)增我應該填到哪里那
小菲老師
02/22 12:55
同學，你好
什么意思？沒有明白你的意思
84784970
02/22 12:55
員工23年出工傷，企業(yè)墊付的醫(yī)療費5萬，23年借銷售費用5萬 貸其他應收款 個人5萬
小菲老師
02/22 12:56
同學，你好
這個分錄沒有錯，你是墊付的，你之后要收回 的
84784970
02/22 12:57
這5萬醫(yī)療費她做銷售費用 福利費里了，我覺得不能全部扣除，24年給報銷多少，匯算時調(diào)增
小菲老師
02/22 12:58
同學，你好
這個費用有發(fā)票嗎？如果沒有發(fā)票，這部分費用都需要調(diào)整
84784970
02/22 12:59
這個分錄之前還有個分錄就是員工借款的，借其他應收款 個人5萬，貸現(xiàn)金，這樣其他應收款個人23年就平賬了呀，等24年3月社保給報銷該怎么做分錄，匯算時怎么填報
84784970
02/22 13:00
5萬都有發(fā)票，可社保是要給報銷一部分的呀
小菲老師
02/22 13:01
同學，你好
有發(fā)票，那就不用調(diào)整
84784970
02/22 13:02
那社保給報銷的部分也不是公司的費用呀，怎么能稅前扣除呀
小菲老師
02/22 13:05
同學，你好
你有發(fā)票，有發(fā)票就可以稅前扣除
84784970
02/22 13:09
那收到社保保險的錢24年怎么做分錄，借銀行，貸啥呀，23年的其他應收款已經(jīng)平了
小菲老師
02/22 13:09
同學，你好
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
84784970
02/22 13:13
老師的意思，工傷醫(yī)療費23年可以全額扣除，不調(diào)增，24年收到報銷醫(yī)療費交所得稅，這樣風險小是嗎
小菲老師
02/22 13:14
同學，你好
嗯嗯，是的
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