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一般納稅人，有抵扣進項稅額，進項和銷項，怎么做轉(zhuǎn)出，1月份已繳納稅金。分錄要怎么做
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
02/22 14:06
84784970 
02/22 14:11
這個一般什么做上面的分錄？
84784970
02/22 14:11
什么時候
郭老師 
02/22 14:11
你好，你想項進項，想要沒有余額的話，就做第一個和第二個，如果有想要有余額的話，就不要做，只做第三個。
84784970
02/22 14:15
為什么要有余額？
郭老師
02/22 14:17
你好，這個有余額沒有問題呀，沒有規(guī)定說必須沒有余額。
84784970
02/22 14:48
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目有余額不影響嗎？
郭老師
02/22 14:48
對的，是的，沒有影響。
84784970
02/22 15:01
如果一般納稅人不做轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎？直接繳納稅費
郭老師
02/22 15:04
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅，你可以不結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項。
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