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一般納稅人,有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),怎么做轉(zhuǎn)出,1月份已繳納稅金。分錄要怎么做

84784970| 提问时间:2024 02/22 14:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2024 02/22 14:06
84784970
2024 02/22 14:11
這個(gè)一般什么做上面的分錄?
84784970
2024 02/22 14:11
什么時(shí)候
郭老師
2024 02/22 14:11
你好,你想項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),想要沒(méi)有余額的話,就做第一個(gè)和第二個(gè),如果有想要有余額的話,就不要做,只做第三個(gè)。
84784970
2024 02/22 14:15
為什么要有余額?
郭老師
2024 02/22 14:17
你好,這個(gè)有余額沒(méi)有問(wèn)題呀,沒(méi)有規(guī)定說(shuō)必須沒(méi)有余額。
84784970
2024 02/22 14:48
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目有余額不影響嗎?
郭老師
2024 02/22 14:48
對(duì)的,是的,沒(méi)有影響。
84784970
2024 02/22 15:01
如果一般納稅人不做轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎?直接繳納稅費(fèi)
郭老師
2024 02/22 15:04
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅,你可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)。
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