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老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 11:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
02/23 11:05
84784985
02/23 11:27
專(zhuān)票抵扣聯(lián)需要怎么處理
84784985
02/23 11:27
北京小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票是1%么
玲老師
02/23 11:28
你好，放在這筆憑證后面就可以了。
玲老師
02/23 11:28
現(xiàn)在的優(yōu)惠稅率是1%是對(duì)的。
玲老師
02/23 11:28
原來(lái)3%的現(xiàn)在優(yōu)惠稅率1%。
84784985
02/23 11:29
需要代開(kāi)還是自己開(kāi)
84784985
02/23 11:30
已經(jīng)開(kāi)了普票，對(duì)方要專(zhuān)票，那先作廢后再自行開(kāi)具專(zhuān)票么
玲老師
02/23 11:32
是的，可以作廢重開(kāi)自己可以開(kāi)。
84784985
02/23 11:33
1%優(yōu)惠什么時(shí)候開(kāi)始什么時(shí)候結(jié)束
玲老師
02/23 11:37
你好，去年就是1%的優(yōu)惠政策了。
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