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補計提去年個稅分錄怎么做？

84784996| 提問時間：02/23 12:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你工資發(fā)了沒有呢
02/23 12:16
84784996
02/23 12:18
發(fā)了，需要做進(jìn)利潤分配里嗎？因為跨年了
宋生老師
02/23 12:20
你好！你這個可以借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
84784996
02/23 12:25
這個是之前的會計做的，需要在做一筆以前年度損益的調(diào)整嗎？
宋生老師
02/23 13:28
你好！其實這個不用。要看具體情況，比如他沒有計提個稅，但是計提了工資，然后全部發(fā)放了，現(xiàn)在就只需要扣回個稅部分，就不用以前年度損益調(diào)整
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