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金蝶系統(tǒng)上有一家公司科目余額表金額和利潤表上數(shù)據(jù)對(duì)不上

84785022| 提問時(shí)間：02/23 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！呃，具體是什么科目
02/23 14:46
84785022
02/23 14:55
就是余額表上管理費(fèi)用金額跟利潤表上對(duì)不上
84785022
02/23 14:55
檢查了下又分錄又沒錯(cuò)
宋生老師
02/23 14:56
你好！你看下是不是有做負(fù)數(shù)或則管理費(fèi)用貸方
84785022
02/23 15:03
管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用，不知為何財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)不在貸方負(fù)數(shù)，不會(huì)出來本月和本年累計(jì)數(shù)，相互抵消了
宋生老師
02/23 15:10
你好！如果有負(fù)數(shù)，有的軟件是會(huì)有影響
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