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已經抵扣的進項稅額，對方開出紅字發(fā)票，怎樣做會計分錄？
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借：原材料等 負數
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
2024 02/23 15:11
84785035 
2024 02/23 15:17
那進項稅額轉出這個科目會一直有個余額嗎？
家權老師 
2024 02/23 15:21
很正常的呀，不用管那個
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已經抵扣的發(fā)票申請開紅字了，如果當月對方沒有開出紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，需要做進項稅額轉出嗎？如果當月開出紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，還需要做進項稅額轉出嗎？
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老師?對方抵扣了進項稅額，我們要開紅沖發(fā)票，怎樣操作？對方已經上傳紅字信息表
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我是購貨方，發(fā)票已經認證抵扣，現在對方開了紅字發(fā)票，已經抵扣的發(fā)票該怎么進行會計處理？是做進項稅紅字？還是做進項稅額轉出？
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開出的票對方已經抵扣 紅字發(fā)票是我們開還是對方開
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老師，你好，請問對方收到了我們開出的發(fā)票，對方已經抵扣了，跨年跨月的，現在發(fā)生退貨，要開紅字發(fā)票，請問這個流程是怎樣的啊
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