00:10:00
問(wèn)題已解決
銷售后客戶不開(kāi)票當(dāng)月就報(bào)了無(wú)票收入，次月是又說(shuō)需要票要求開(kāi)出，但已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，再開(kāi)票就重復(fù)報(bào)稅了，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄里面填寫(xiě)證書(shū)就可以
02/26 13:04
84785009 
02/26 14:04
還可以這樣填嗎？就是報(bào)增值稅時(shí)，在采集填銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那里填嗎？
郭老師 
02/26 14:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785009
02/26 19:04
那進(jìn)項(xiàng)可以按沖減后的報(bào)稅金額準(zhǔn)備嗎？就是藍(lán)票減紅票后的金額。不會(huì)還是按開(kāi)的藍(lán)票金額來(lái)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
郭老師
02/26 19:05
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，它兩個(gè)是一樣的，是零，不需要再交。
84785009
02/26 19:34
填無(wú)票負(fù)數(shù)也是銷項(xiàng)，我是問(wèn)可以正數(shù)減負(fù)數(shù)后再算需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)吧？
郭老師
02/26 19:42
是的對(duì)的，可以這么做的
閱讀 222
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
471
意見(jiàn)反饋
