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我公司上個月認證了一張進項票，但是我認證之后，對方開了個負數(shù)發(fā)票，我問過當?shù)囟悇?wù)局了，稅務(wù)局意思是把這張發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出，進項轉(zhuǎn)出分錄如何做
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同學你好
你之前分錄咋做的
02/26 14:23
84784959 
02/26 14:54
借固定資產(chǎn)，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)付賬款
樸老師 
02/26 15:01
那你現(xiàn)在固定資產(chǎn)也得紅沖吧
借固定資產(chǎn)負數(shù)
貸應(yīng)付賬款負數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出
84784959
02/26 15:10
我復述一遍，借固定資產(chǎn)負數(shù)，貸應(yīng)付賬款負數(shù)，應(yīng)交稅費，進項轉(zhuǎn)出，對吧
樸老師
02/26 15:14
對的
是這樣做分錄的
84784959
02/26 15:18
那我做的計提折舊的那個分錄也得沖掉對吧
樸老師
02/26 15:24
同學你好
對的
也需要沖減
84784959
02/26 15:28
好的謝謝老師
樸老師
02/26 15:31
滿意請給五星好評，謝謝
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