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問(wèn)題已解決
計(jì)提出口退稅的記賬憑證附件放什么單據(jù)
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你好！你可以用申報(bào)表來(lái)
02/26 17:59
84784984 
02/26 18:00
如何還沒(méi)有申報(bào) 是不是就不用先計(jì)提呢？
宋生老師 
02/26 18:02
你好！是的。還沒(méi)有申報(bào)就先不用計(jì)提
84784984
02/26 18:02
請(qǐng)問(wèn)如果寫(xiě)計(jì)提的分錄么？ 是外貿(mào)型出口企業(yè)
宋生老師
02/26 18:03
你好！你是說(shuō)計(jì)提退稅的分錄是嗎
84784984
02/26 18:04
是的 就是計(jì)提退稅的分錄 外貿(mào)型出口企業(yè)
宋生老師
02/26 18:05
你好！
1.計(jì)算應(yīng)退稅額：
2.確認(rèn)免抵稅額：
3.收到退稅款：
84784984
02/26 18:06
你好是 記賬分錄呀 計(jì)提的時(shí)候 這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？？？外貿(mào)型出口企業(yè)
宋生老師
02/26 18:07
計(jì)算應(yīng)退稅額：
借：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額）
貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額）
確認(rèn)免抵稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額（免抵額）
貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（免抵額）
收到退稅款：
借：銀行存款
貨：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
84784984
02/26 18:08
科目是 其他應(yīng)收賬款 還是應(yīng)收賬款？？
宋生老師
02/26 18:08
你好！其他應(yīng)收款科目
84784984
02/26 18:10
所以您寫(xiě)的分錄是對(duì)的還是錯(cuò)的呢？
宋生老師
02/26 18:11
你好！計(jì)算應(yīng)退稅額：
借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額）
貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額）
確認(rèn)免抵稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額（免抵額）
貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（免抵額）
收到退稅款：
借：銀行存款
貨：其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
這樣更清楚一點(diǎn)
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