問(wèn)題已解決

老師，您看一下，中間過(guò)度的科目怎么做分錄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
02/27 12:46
84784952
02/27 13:01
老師您看
84784952
02/27 13:02
我話說(shuō)不清楚，我寫(xiě)紙上
郭老師
02/27 13:02
你好，你的進(jìn)項(xiàng)和肖像不可能是一樣吧？進(jìn)項(xiàng)是100，你的銷項(xiàng)是120， 那20差額借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20不就可以了？就是你需要繳納的增值稅呀。
84784952
02/27 13:09
老師，你能不能寫(xiě)紙上，分錄表達(dá)一下。你說(shuō)的意思能明白，分錄做不明白
郭老師
02/27 13:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20
84784952
02/27 13:22
明白了，那個(gè)計(jì)提印花稅，計(jì)提企業(yè)所得稅，怎么知道1月份產(chǎn)生多少印花稅企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在做1月的賬
郭老師
02/27 13:24
你好，你單位主營(yíng)是什么的
郭老師
02/27 13:25
如果是查賬征稅的企業(yè)所得稅年累計(jì)的利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損）*稅率-前三個(gè)季度預(yù)繳。
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