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如何做匯算清繳,我是小白,麻煩老師講的明白一點(diǎn),謝謝

84785017| 提问时间:2024 02/28 08:35
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 若是小微企業(yè),免于填報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表、成本支出明?細(xì)表、金融企業(yè)收入明細(xì)表、支出明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表、事業(yè)單位、民間非盈利組織收入支出明細(xì)表 1.填寫基礎(chǔ)信息表?????注:人數(shù)為全年平均人數(shù),資產(chǎn)總額看四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額相加平均,選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2.填寫收入表。根據(jù)自己公司情況將營業(yè)收入-主營業(yè)務(wù)收入一銷售商品收入填入紅框? 3.填寫成本表,填寫期間費(fèi)用表,三大費(fèi)用按我們記賬的發(fā)生額填列,對應(yīng)不同的明細(xì)科目,如果沒有的明細(xì)科目把他們合計(jì)后 填入其他。合計(jì)三大費(fèi)用的合計(jì)數(shù)和利潤表12月份的累計(jì)數(shù)對應(yīng) 4.填寫職工薪酬表,?? 5.填的數(shù)據(jù)應(yīng)該與申報(bào)工資數(shù)據(jù)相一致,發(fā)生的職工福利、社保、公積金等,填入相應(yīng)的欄內(nèi)。賬載金額為計(jì)提的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方金額,實(shí)際發(fā)生額按照應(yīng)付職工薪酬的借方金額填寫稅收金額是稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,根據(jù)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填報(bào)(稅收金額登陸個(gè)人所得稅申報(bào)端核對) 6.打開主表填入營業(yè)稅金及附加,檢查是否與報(bào)表保持一致,無誤后點(diǎn)擊保存 7.填寫納稅調(diào)整明細(xì)表
2024 02/28 08:38
高輝老師
2024 02/28 08:39
8.打開彌補(bǔ)虧損表核對無誤保存即可,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成 9.返回到主表,確認(rèn)無誤后保存
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