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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬填寫的時候賬載金額是計提數(shù)，也就是應(yīng)付職工薪酬的貸方，實際發(fā)放是應(yīng)付職工薪酬的借方，對嗎，還有就是這個實際發(fā)放的取數(shù)是不是根據(jù)23年2月發(fā)放1月工資，然后一直到24年1月發(fā)放12月工資這樣累加起來，對嗎
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這兩個數(shù)據(jù)是對的，然后實際發(fā)放的還是包括匯算清繳前1月份發(fā)放的包括在內(nèi)的。
02/28 11:17
玲老師 
02/28 11:17
就是匯算清繳前發(fā)的工資都可以稅前扣除。
84785043 
02/28 11:18
哦，知道了，那就是不是說非要跟年底的報表對應(yīng)起來是這個意思吧
玲老師
02/28 11:23
啊對的是這個意思對的對的。
84785043
02/28 11:27
老師，我去年報個稅的時候不小心給一個人的報銷的0.95元報了個稅，所以工資賬上是405900元，個稅系統(tǒng)405900.95元，這個我要怎么處理，按照哪個數(shù)據(jù)填寫應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整表啊
玲老師
02/28 11:30
申報有錯誤的，可以更正申報。
84785043
02/28 11:30
哦，好，那我試試
玲老師
02/28 11:31
好的祝您好的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785043
02/28 11:31
老師，這個不更正的話沒有其他辦法了是嗎，去年8月的，我更正后連續(xù)好幾個月都要更正，我還沒做過
玲老師
02/28 11:33
正確的處理是更正申報。
84785043
02/28 11:38
更正申報到當(dāng)前月份還是到23年12月就可以
玲老師
02/28 11:39
你好 哪月錯更正哪月的 后面的也一起更正?
84785043
02/28 11:42
老師，我現(xiàn)在就是在逐月更正，就8月的多錄了0.95元工資，給那個人更正了后，后面每個月的就是按照步驟重新算稅申報下就可以了對吧，還有就是這個人10月份就是離職狀態(tài)了，非正常人員了，我還需要一直更正到當(dāng)前月份嗎，
玲老師
02/28 11:43
離職的這個人員就更正到他離職就可以了離職的這個人員就更正到他離職就可以了，因為后面沒有申報他的了。
84785043
02/28 11:45
好的，老師，是不是我說的那樣，出錯的月份更正完了后，由于是累計算稅，所以后面的我其實就是進到申報系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不變，把他們重新算稅，點擊申報就可以了
玲老師
02/28 11:45
是的，就是這樣操作對的對的。
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