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你好老師。旅行社因收了旅游團款，未成團現(xiàn)在要退款，分錄怎么做呀
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你好！這個你收到的時候如何做的分錄
02/28 17:48
84785045 
02/28 18:15
借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收 應交增值稅
宋生老師 
02/28 18:16
你好!你可以做相反的分錄。借主營業(yè)務收入 應交稅費 貸銀行存款
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1.青年旅行社是組團社本月?lián)M用結算通知單，向泰安某接團社撥付綜合服務費45000元，又向乙旅游團支付全程陪同費6400元，餐費4200元，交通費2100元，行李托運費800元。
2.華山旅行社是個接團社，某日接待的青年旅行社丙旅游團已經(jīng)離開本地，取得營業(yè)收入35300元，當日為萬丙旅游團代付各項費用合計16300元。華山旅行社尚未收到青年旅行社劃撥的款項。
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