問(wèn)題已解決

老師，年末增值稅三級(jí)專(zhuān)欄的結(jié)轉(zhuǎn)，這借貸金額不平，應(yīng)該怎么做。是前面十幾年之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅?，F(xiàn)在我想把前面年末增值稅三級(jí)專(zhuān)欄的結(jié)轉(zhuǎn)，調(diào)平了，正常做賬

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/29 09:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
待抵扣稅金還沒(méi)勾選吧
2024 02/29 09:24
84785035
2024 02/29 10:05
2024年1月所屬期勾選了。這個(gè)月勾了
樸老師
2024 02/29 10:06
沒(méi)勾選的叫待認(rèn)證抵扣 你減去這個(gè)金額是不是就借貸一致了
84785035
2024 02/29 11:03
這是前面會(huì)計(jì)設(shè)置的科目，減去金額也不一致
樸老師
2024 02/29 11:05
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
84785035
2024 02/29 11:09
好的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是不是要交稅啊
樸老師
2024 02/29 11:12
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)繳納所得稅
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