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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，24年賬上做了一筆 借：未分配利潤50 貸：其他應(yīng)付50，那23年匯算的表格還需要改什么數(shù)據(jù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！要看是什么原因產(chǎn)生的這筆
02/29 10:35
84785013 
02/29 10:37
23年有2個月折舊沒攤銷，沒有發(fā)票
宋生老師 
02/29 10:38
你好！你這個在期間費(fèi)用明細(xì)表里面填
84785013
02/29 10:39
不是 我是想問要不要納稅調(diào)增的
宋生老師
02/29 10:41
你好！是的，如果是沒有發(fā)票的費(fèi)用攤銷，是要調(diào)增的
84785013
02/29 10:43
但是23年我也沒做費(fèi)用啊，等于沒有任何的處理，就24年 做了筆 借：未分配利潤 11-12月折舊 貸：其他
宋生老師
02/29 10:44
你好！你會計上計入未分配利潤沒問題的。但是不能稅前扣除
84785013
02/29 10:46
就是 那這個是23年匯繳調(diào)增 還是到24年的時候在匯繳調(diào)增
宋生老師
02/29 10:46
你好！是23年的匯算調(diào)增
84785013
02/29 10:55
我賬上做了利潤的減少，匯算納稅調(diào)增 兩者一抵 就等于0了
宋生老師
02/29 10:57
你好！嗯。是應(yīng)該這樣
84785013
02/29 11:02
要是賬上不處理是不是匯繳就不用處理了，只是一直掛賬 不好看
宋生老師
02/29 11:03
你好！你都不入賬，匯算就不用調(diào)
84785013
02/29 11:08
明白了，謝謝老師
宋生老師
02/29 11:11
你好，不用客氣的了。
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