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老師請問一下，營業(yè)外支出（稅收滯納金+逾期繳納社保滯納金）在匯算清繳的時候填寫在 一般企業(yè)成本支出明細表里面的 營業(yè)外支出 其他一欄，但是在匯算清繳的主表 是扣除了 營業(yè)外支出 不算繳納所得稅的基數(shù) 是這樣嗎？我記得營業(yè)外支出是調(diào)增的呀
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社保滯納金可以稅前扣除。然后在納稅調(diào)整明細表里面，稅收滯納金需要納稅調(diào)增。
02/29 16:38
84785024 
02/29 16:44
哦 ?那就是納稅調(diào)增里面只填寫 ?稅收滯納金就可以了是嗎
郭老師 
02/29 16:46
是的，對的，是這么做的。
84785024
02/29 17:05
老師請問 ?一般是先填寫匯算清繳所得稅，還是先填寫年報 財報啊
郭老師
02/29 17:07
好，先填寫財務(wù)報表。
84785024
02/29 17:11
老師 ? 財報年報的資產(chǎn)負債表利潤表的數(shù)據(jù)，是填寫2023年12月利潤表資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
02/29 17:14
是的，對的，是這么做的。
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