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問題已解決
老師，公司是一般納稅人，需要抵扣，商品包運費，運費月結(jié)，1月運費2月結(jié)算支付并收發(fā)票（月初才能核算出金額），應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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您好，沒來發(fā)票先暫估成本費用，因為是按權(quán)責(zé)發(fā)生制，下月來發(fā)票的，先沖上月暫估分錄，再按發(fā)票金額做分錄，
02/29 22:39
84785029 
02/29 22:42
暫估不了，地點不一樣的，只能和快遞公司核對后才知道運費是多少，1月的運費2月初才能出來，2月初支付并收發(fā)票，這種情況怎么做賬務(wù)處理
84785029
02/29 22:43
商品的規(guī)格質(zhì)量、地址不一樣，都是實際發(fā)貨后物流才能出金額，因此每月對賬月結(jié)
廖君老師 
02/29 22:47
您好，暫估又不是要完全一樣，自己寄了多少一點也估計 不出，那人家多結(jié)算我們也不知道了，再說可以問快遞公司呀，這個也不行按上月的運費拍腦袋估計 一個，也比本月賬里沒有快遞費好呀，財務(wù)分析也好分析嘛
84785029
02/29 22:56
哦哦，可以隨便估價，那賬務(wù)處理怎么具體做呀
廖君老師
02/29 22:57
您好，借：管理費用-辦公費或快遞費? ?貸：應(yīng)付-暫估
發(fā)票來了沖回上面分錄，再按發(fā)票做分錄
借：管理費用-辦公費或快遞費? ?（負(fù)）? 貸：應(yīng)付-暫估（負(fù)）?
借：管理費用-辦公費或快遞費? ?進項? ? ? 貸：應(yīng)付
今天 太晚了，明天回復(fù)您，晚安
84785029
02/29 22:59
謝謝老師，懂了暫估的概念，之前好模糊，不懂怎么用
廖君老師
02/29 22:59
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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