問題已解決

我們公司是回收公司，選擇的是簡易計(jì)稅，但是有一家公司開了專票給我們，這個(gè)我們不能抵扣，那我要做不抵扣勾選前面是不是要打勾，還是不管的呀

84784972| 提問時(shí)間：2024 03/01 09:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 你勾選了然后轉(zhuǎn)出
2024 03/01 09:50
84784972
2024 03/01 09:53
老師，你再看下 這個(gè)我選擇的是不抵扣勾選，還要轉(zhuǎn)出嗎
84784972
2024 03/01 09:56
我們公司是簡易計(jì)稅
84784972
2024 03/01 09:56
不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣的事情
樸老師
2024 03/01 09:59
不抵扣的話不用做轉(zhuǎn)出
84784972
2024 03/01 10:01
那這個(gè)需要不抵扣勾選打勾嗎
84784972
2024 03/01 10:01
前面的方框需要打勾嗎
樸老師
2024 03/01 10:03
嗯 不抵扣勾選打勾可以
84784972
2024 03/01 10:08
還有這個(gè)不抵扣勾選前面的方框需要打勾嗎，不打勾是不是會形成滯留票，滯留票有什么后果。是一定要勾上是嗎，什么時(shí)候打勾，有說法嗎，做完記賬憑證就打勾，還是不管有沒有做賬，拿到了這張發(fā)票后就可以打勾，我們公司是一般納稅人簡易計(jì)稅，還有煙酒是先天不可以抵扣還是屬于后天不可以抵扣的情形，忘記了，還請老師耐心看完，幫忙回復(fù)下，謝謝
樸老師
2024 03/01 10:10
你不抵扣勾選的話不用附表二轉(zhuǎn)出 表里自動(dòng)就不抵扣的 不會形成滯留票 不勾選不管他才會形成滯留票 沒有什么說法 不可以抵扣的你選擇不抵扣勾選或者抵扣勾選后附表二手動(dòng)轉(zhuǎn)出
84784972
2024 03/01 10:14
不勾選不管他才會形成滯留票，那滯留票有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
84784972
2024 03/01 10:15
一般情況下，煙酒是可以抵扣的嗎，因?yàn)槲矣浀貌惋嬍遣豢梢缘挚鄣?，煙酒我就不知道?/div>
樸老師
2024 03/01 10:18
同學(xué)你好 是的 滯留票時(shí)間長了金額多了稅局會查賬 如果你們是小規(guī)模就不用管，盡量收普票，因?yàn)闆]法勾選 2.不可以抵扣 一樣的
84784972
2024 03/01 12:08
小規(guī)模收到了也做不抵扣勾選可以嗎
樸老師
2024 03/01 12:09
同學(xué)你好 沒法做呀 做不了
84784972
2024 03/01 12:21
點(diǎn)擊稅務(wù)局不抵扣勾選頁面，然后不抵扣勾選頁面的方框打上勾，這個(gè)沒有的嗎，我稅務(wù)不是很好
樸老師
2024 03/01 12:22
同學(xué)你好 小規(guī)模沒有勾選不勾選這個(gè)功能 小規(guī)模不可以操作
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