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問(wèn)題已解決
供應(yīng)商開(kāi)的專(zhuān)票 ，之前未抵扣 開(kāi)錯(cuò)重開(kāi) 現(xiàn)在開(kāi)了紅字發(fā)票 要怎么做會(huì)計(jì)分錄 并且這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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以前未抵扣，那么按新開(kāi)的發(fā)票正常做賬抵扣就行
03/01 11:02
84785024 
03/01 11:03
以前的分錄是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師 
03/01 11:05
你們之間紅沖掉那個(gè)科目，重新做進(jìn)項(xiàng)
84785024
03/01 11:06
可以寫(xiě)下分錄嗎
84785024
03/01 11:06
就是之前進(jìn)項(xiàng) 我是做了待抵扣 現(xiàn)在有紅字的發(fā)票要怎么寫(xiě)分錄 然后月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做
家權(quán)老師
03/01 11:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785024
03/01 11:12
沖紅發(fā)票的時(shí)候做嗎 沖紅發(fā)票分錄怎么做
家權(quán)老師
03/01 11:15
金額不變，只是發(fā)票錯(cuò)誤，就是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 新開(kāi)發(fā)票稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 沖未認(rèn)證的稅
84785024
03/01 11:31
你可以按照順序?qū)憜?
購(gòu)進(jìn)：借：庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付
今年1月對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票 金額跟原來(lái)發(fā)票一致負(fù)數(shù)而已 怎么做分錄
2月份申報(bào)1月份稅費(fèi)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那1月底要做什么分錄
家權(quán)老師
03/01 11:34
不需要那么麻煩，現(xiàn)在只是重開(kāi)發(fā)票，不影響其他科目，只影響增值稅
84785024
03/01 11:35
就是之前的發(fā)票比如開(kāi)的10萬(wàn)沖紅了 后面開(kāi)了一個(gè)合同總金額40萬(wàn)
家權(quán)老師
03/01 11:37
那么原分錄紅沖
借：原材料等 負(fù)數(shù)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
重新按正數(shù)發(fā)票做賬
84785024
03/01 11:39
月底認(rèn)證紅字發(fā)票要做什么分錄
家權(quán)老師
03/01 11:40
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證，就是做那個(gè)紅沖的分錄
84785024
03/01 11:42
紅字發(fā)票 申報(bào)的時(shí)候是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里的
家權(quán)老師
03/01 11:47
意思是你這個(gè)月勾選認(rèn)證那個(gè)未抵扣的？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借：原材料等 負(fù)數(shù)? ? ? ??
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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