問(wèn)題已解決

老師，我把17年的本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到18年了，我現(xiàn)在做3月的賬，要怎么處理？？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/31 17:59
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以返回到17年結(jié)賬時(shí)，反結(jié)賬到17年12月，將此憑證補(bǔ)做，不影響報(bào)表
2018 03/31 18:01
84784979
2018 03/31 18:06
分錄怎么處理？？
江老師
2018 03/31 18:08
一、盈利時(shí) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 二、虧損時(shí) 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
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