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老師你好,我是第一次操作進項認(rèn)證和抵扣,之前做了待認(rèn)證進項稅的分錄,請問是認(rèn)證之后做分錄,還是抵扣之后?分錄如何做能告知一下嗎謝謝?

84784953| 提问时间:2024 03/03 11:32
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cassie 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學(xué)你好 分錄為 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額。勾選之后做分錄的哈。
2024 03/03 11:33
cassie 老師
2024 03/03 11:34
正常抵扣是不需要有額外分錄的。每個月銷項 進項 等月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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