問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)一下之前個(gè)體戶代開(kāi)專票了，當(dāng)時(shí)開(kāi)完就從賬上把增值稅和附加稅就扣走了，次月申報(bào)的時(shí)候在預(yù)交哪里只填寫了增值稅，附加稅沒(méi)有提現(xiàn)，那么做賬的時(shí)候這個(gè)附加也得做賬吧，那這樣的話，申報(bào)表和賬能對(duì)上嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/03 18:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，是可以對(duì)上的
2024 03/03 18:36
84785022
2024 03/03 18:42
對(duì)不上，個(gè)體戶：例如我1月份代開(kāi)專票了，當(dāng)天就繳納了增值稅和附加稅。2月份的時(shí)候我開(kāi)始做一月份的賬和報(bào)一月份的稅，此時(shí)代開(kāi)專票繳納的增值稅在主表的預(yù)交友體現(xiàn)，但是代開(kāi)的附加主表沒(méi)有提現(xiàn)呀，我賬上做了增值稅和附加稅啊，就是不一致呀？
小鎖老師
2024 03/03 20:39
你是不是1月份的月底代開(kāi)的這個(gè)?您好
84785022
2024 03/04 08:45
不是1月底啊，就是不一致
小鎖老師
2024 03/04 13:22
如果是你當(dāng)天繳納后，這個(gè)會(huì)對(duì)不起，這個(gè)是存在的
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