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小規(guī)模納稅人開出普票怎么進行賬務(wù)處理

84785032| 提問時間：03/03 22:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 因為平時不知道本季會不會超30萬，季末不超 借： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
03/03 22:56
84785032
03/03 22:57
如果季末超了呢？
廖君老師
03/03 22:58
您好，超了就沒有第2個分錄
84785032
03/03 23:00
那超了30萬的話，我入的普票或者專票稅額是多少就需要交多少的稅嗎？
84785032
03/03 23:00
小規(guī)模納稅人收到普票或者專票都是這樣的分錄嗎？
廖君老師
03/03 23:07
您好，是的，超30全交稅了 收到票是成本費用， 借：原材料等? ?貸：應(yīng)付 小規(guī)模是含 稅計入的
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